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2019年信陽市扶貧開發辦公室部門預算公開說明

來源:未知作者:admin編輯::admin點擊數: 2019-06-18 15:24

2019年信陽市扶貧開發辦公室部門預算公開說明 

 

目   錄

一 、信陽市扶貧開發辦公室基本情況

(一)信陽市扶貧開發辦公室主要職責

(二)信陽市扶貧開發辦公室機構設置

二、2019年度部門預算情況說明

三、名詞解釋 

 

附件:信陽市扶貧開發辦公室2019年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

一、信陽市扶貧開發辦公室基本情況

(一)信陽市扶貧開發辦公室主要職責

信陽市扶貧開發辦公室是市政府工作部門。主要職責是貫徹落實國家、省扶貧開發方針政策;國家、省、市扶貧資金項目執行的監督管理;扶貧開發的調查研究和宣傳工作;統籌、協調、服務全市脫貧攻堅的各項具體工作等。

(二)信陽市扶貧開發辦公室機構設置

信陽市扶貧開發辦公室實有工作人員27人(3名安置的退伍軍人待入編)。退休人員27人。現有內設機構8個科室(綜合科、人事老干科、扶貧開發項目科、行業社會扶貧科、土地治理項目科、產業化經營項目科、考核評價科、信息科)。納入信陽市扶貧開發辦公室2019年度部門預算編制范圍的單位:只有信陽市扶貧開發辦公室本級1個預算單位。

二、2019年度部門預算說明

(一)收入支出預算總體情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年收入總計718.2889萬元,支出總計718.2889萬元,與2018年相比,收總計減少17.3509萬元,減少2.36%;支出總計減少17.3509萬元,減少2.36%。主要原因:是項目支出減少。  

(二)收入預算總體情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年收入預算718.2889萬元,其中:一般公共預算收入718.2889萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0 萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。

    (三)支出預算總體情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年支出預算718.2889萬元,其中:基本支出310.4889萬元,占43.23 %;項目支出407.8萬元,占56.77 %。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019財政撥款收支預算718.2889萬元 2018 年相比,財政撥款收支預算減少17.3509萬元,減少2.36%,減少的主要原因為:項目支出減少。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為718.2889萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出292.04萬元,占年初預算40.66%;教育及培訓支出 0萬元,占年初預算0 %;運轉類類項目支出385萬元,占年初預算53.6%其它類項目支出22.8萬元,占年初預算3.17%;住房保障類支出18.4489萬元,占年初預算2.57%。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年一般公共預算基本支出310.4889萬元,其中:人員經費246.2895萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費 64.1994萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年無政府性基金預算支出。

    (八)“三公”經費支出預算情況說明

信陽市扶貧開發辦公室 2019年“三公”經費預算為18萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018減少1萬元。

具體支出情況如下:

1、因公出國(境)費0萬元                 

2、公務用車購置及運行費10萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費10萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數與2018年持平。

3、公務接待費8萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數 2018減少1萬元,減少的主要原因是2019年我辦將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費支出情況

  信陽市扶貧開發辦公室2019年機關運行經費支出預算718.2889萬元,包括保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要

2、政府采購支出情況

信陽市扶貧開發辦公室2019沒有政府采購預算支出。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

信陽市扶貧開發辦公室2019年沒有開展項目預算績效評價。

4、國有資產占用情況

2018年期末,信陽市扶貧開發辦公室共有車輛7輛,其中:一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種用途車0輛。單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。 

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

4、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 6、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:信陽市扶貧開發辦公室2019年度部門預算表

1、 部門收支總體情況表

2、 部門收入總體情況表

3、 部門支出總體情況表

4、 財政撥款收支總體情況表

5、 一般公共預算支出情況表

6、 一般公共預算基本支出情況表

7、 一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、 政府性基金預算支出情況表

2019年信陽市扶貧開發辦公室部門預算公開說明表.XLSX



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